關于哈爾濱市機構編制委員會辦公室2017年部門預算有關情況的說明
發(fā)布日期： 2017-02-23
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于行政管理體制改革、機構改革、機構編制管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究起草全市行政管理體制改革、機構改革、機構編制管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和市委、市政府規(guī)范性文件草案，制定相關規(guī)范性文件，并負責組織實施。
（二）負責全市機關、事業(yè)單位機構編制的統(tǒng)一管理工作。
（三）牽頭擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案，并組織實施；審核市直機關各部門“三定”規(guī)定和區(qū)、縣（市）機構改革方案；指導、協(xié)調(diào)市直各部門及區(qū)、縣（市）機構編制管理工作；提出全市各級機關行政編制、政法專項編制總額分配及調(diào)整建議。
（四）協(xié)調(diào)市直機關各部門的職能配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)市直機關各部門之間以及各部門與區(qū)、縣（市）職責分工；提出全市擬參照公務員法管理事業(yè)單位的公共事務管理職能認定意見。
（五）審核市直機關各部門機構設置、調(diào)整及其內(nèi)設機構和人員編制，審核市政府議事協(xié)調(diào)機構和臨時機構的設立；審核市直機關、區(qū)直機關副科級以上機構以及縣（市）機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構的設置與調(diào)整；審核各類開發(fā)區(qū)、保護區(qū)管理體制和機構設置。
（六）牽頭擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構改革方案，組織實施全市事業(yè)單位分類改革；擬訂全市各級事業(yè)編制總量控制標準，審核市直事業(yè)單位機構編制；審核區(qū)副科級以上財政補助的事業(yè)單位設立；指導、協(xié)調(diào)市直和區(qū)、縣（市）事業(yè)單位管理體制和機構改革；負責市直事業(yè)單位登記的日常管理工作；指導全市事業(yè)單位登記管理工作。
（七）負責審批市直、區(qū)直機關和事業(yè)單位處、科級領導職數(shù)。
（八）監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制、機構改革方案以及機構編制管理政策、法規(guī)的執(zhí)行情況。
（九）組織實施機構編制實名制管理和機構編制網(wǎng)絡管理工作；負責區(qū)、縣（市）機構編制審批文件的備案工作；負責市直機關、事業(yè)單位工勤編制（崗位）管理工作；負責全市機構編制統(tǒng)計工作和機構編制數(shù)據(jù)庫的管理工作；負責管理市行政管理學會的有關工作。
（十）承擔法律法規(guī)賦予的其他權力和義務，承辦市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置及人員構成
根據(jù)部門職責，哈爾濱市機構編制委員會辦公室共設8個內(nèi)設機構，分別是秘書處、監(jiān)督管理處、政府機構編制處、事業(yè)機構編制處、黨群機構編制處、事業(yè)單位登記管理局、機關黨委、紀檢組（監(jiān)察室）。2017年納入哈爾濱市機構編制委員會辦公室部門預算管理的事業(yè)單位共3個，分別是哈爾濱市機構編制數(shù)據(jù)管理中心、哈爾濱市行政管理體制和機構編制管理研究室和哈爾濱市機構編制干部培訓中心。哈爾濱市機構編制委員會辦公室核定行政編制51名，工勤編制3名，現(xiàn)有職工37人。
一、收入預算
（一）一般公共預算撥款:2017年初預算數(shù)為1227.06萬元，比2016年初預算數(shù)增加26.06萬元，增長2.17%,主要是新增全市機構編制管理信息系統(tǒng)一期項目經(jīng)費預算。
二、支出預算
（一）一般公共服務支出：2017年初預算數(shù)為925.63萬元，比2016年初數(shù)增加34.98萬元，增長3.93%。主要是新增省編辦管理平臺使用終端設備防護改造費。
（二）教育支出：2017年初預算數(shù)為6.63萬元，比2016年初數(shù)增加0.09萬元，增長1.38%。主要是培訓任務有所增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出：2017年初預算數(shù)為96.10萬元，比2016年初數(shù)增加8.65萬元，增加9.89%。主要是離退休和離退休管理機構人員變動，以及規(guī)范津補貼等原因?qū)е氯藛T支出增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2017年初預算數(shù)66.63萬元，比2016年初數(shù)增加2.78萬元，增加4.35%。主要是工資調(diào)整，上調(diào)醫(yī)療保險繳費基數(shù)。
（五）住房保障支出：2017年初預算數(shù)為132.07萬元，比2016年初預算數(shù)減少20.44萬元，減少13.4%。主要是新職工住房公積金繳存基數(shù)下降。
2017年，哈爾濱市機構編制委員會辦公室一般公共預算支出年初預算數(shù)為1227.06萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.51萬元，減少1.09%。其中：
（一）一般公共服務2017年年初預算數(shù)為925.63萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加18.59萬元，增加2.05%。全部為人力資源管理事務支出，其中：行政運行340.13萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少116.45萬元，減少25.50%；一般行政管理事務233.53萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.07萬元，增長6.90%；事業(yè)運行224.16萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.35萬元，增長3.39%；其他人力資源事務支出127.81萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加112.63萬元，增長791.96%，主要原因是今年新增省編辦管理平臺使用終端防護改造項目和全國機構編制信息化設點建設項目。
（二）教育支出2017年年初預算數(shù)6.63萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.32萬元，增加187.01%。
（三）社會保障和就業(yè)2017年年初預算數(shù)為96.10萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.19萬元，減少5.12%。全部為行政事業(yè)單位離退休支出，其中未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休73.14萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.85萬元，減少5.00%；其他行政事業(yè)單位離退休支出22.96萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.34萬元，減少5.51%
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年年初預算數(shù)66.63萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少8.45萬元，減少11.25%。全部為行政事業(yè)單位醫(yī)療，其中行政單位醫(yī)療26.92萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少10.72萬元，減少28.48%,主要原因是2016年局級退休干部醫(yī)療保險一次性補繳；事業(yè)單位醫(yī)療12.41萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.1萬元，減少0.80%
（五）住房保障支出2017年年初預算數(shù)為132.07萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少22.78萬元，減少14.71%。全部為住房改革支出，其中住房公積金62.90萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少9.66萬元，減少13.31%；提租補貼69.17萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.08萬元，增加3.10%
基本支出：指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2017年哈爾濱市編辦財政撥款基本支出年初預算865.72萬元。其中：
（一）工資福利支出460.93萬元，主要包括基本工資164.97萬元、津貼補貼174.26萬元、獎金7.56萬元、社會保險繳費90.93萬元、其他工資福利支出23.21萬元。
（二）對個人和家庭的補助251.06萬元，主要包括退休費96.10萬元、獎勵金0.20萬元、住房公積金62.90萬元、提租補貼69.17萬元、采暖補貼22.33萬元、其他對個人和家庭補助支出0.36萬元。
（三）商品和服務支出153.73萬元，主要包括辦公費15.4萬元、其他交通費50.29萬元、取暖費26.85萬元、工會經(jīng)費8.86萬元、培訓費6.63萬元、福利費9.31萬元、公務用車運行維護費6.87萬元、會議費3.46萬元等。
哈爾濱市編委辦“三公”經(jīng)費2017年預算數(shù)較2016年預算數(shù)增加0.39萬元。其中，因公出國（境）費、公務用車購置及運行費與上年持平，公務接待費增加0.39萬元元。
2017年，哈爾濱市編委辦“三公”經(jīng)費8.23萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出6.87萬元，全部為公務用車運行費，占83.48%；公務接待費支出1.36萬元，占16.52%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元，我單位無因公出國（境）團。公務用車購置及運行費支出6.87萬元，全部為公務用車運行費。哈爾濱市編委辦是車改單位，無公務用車使用。公務用車運行費是三家所屬事業(yè)單位用于市內(nèi)因公出行等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務接待費支出1.36萬元。
一、收入預算
（一）一般公共預算撥款收入:2017年初預算數(shù)為1227.06萬元，比2016年初預算數(shù)增加26萬元，增長2.17%,主要是新增省編辦管理平臺使用終端設備防護改造費。
（二）經(jīng)營收入：2017年初預算數(shù)為285.16萬元，比2016年初預算數(shù)增加42.22萬元，增加17.38%。主要是機構編制干部培訓中心會議、培訓任務增加。
二、支出預算
（一）一般公共服務支出：2017年初預算數(shù)為1210.79萬元，比2016年初預算數(shù)增加77.20萬元，增長6.81%。主要是新增省編辦管理平臺使用終端設備防護改造費。
（二）教育支出：2017年初預算數(shù)為6.63萬元，比2016年初數(shù)增加0.09萬元增長1.38%。主要是2017工作人員增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出：2017年初預算數(shù)為96.10萬元，比2016年初數(shù)增加8.65萬元，增加9.89%。主要是離退休和離退休管理機構人員變動，以及規(guī)范津補貼等原因?qū)е氯藛T支出增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2017年初預算數(shù)66.63萬元，比2016年初數(shù)增加2.78萬元，增加4.35%。主要是工資調(diào)整，上調(diào)醫(yī)療保險繳費基數(shù)。
（五）住房保障支出：2017年初預算數(shù)為132.07萬元，比2016年初預算數(shù)減少20.44萬元，減少13.4%。主要是新職工住房公積金繳存基數(shù)下降。
一、一般公共預算撥款收入1227.06萬元，占總收入的81.14%。其中：
（一）一般公共服務925.63萬元全部為人力資源事務，占一般公共預算撥款收入的75.43%。其中：行政運行支出340.13萬元、一般行政管理事務支出233.53萬元、事業(yè)運行224.16萬元，其他人力資源事務支出127.81。
（二）教育支出6.63萬元，占一般公共預算撥款收入的0.54%,全部為培訓支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出96.10萬元，占一般公共預算撥款收入的7.83%，其中未歸口管理的行政單位離退休支出73.14萬元和其他行政事業(yè)單位離退休支出22.96萬元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.63萬元，占一般公共預算撥款收入的5.44%，其中行政單位醫(yī)療26.92萬元，事業(yè)單位醫(yī)療12.41萬元，公務員醫(yī)療補助27.30萬元。
（五）住房保障支出132.07萬元,占一般公共預算撥款收入的10.76%，全部為住房改革支出,包括住房公積金支出62.90萬元、提租補貼69.17萬元。
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入285.16萬元，占總收入的18.86%。全部為一般公共服務支出，包括事業(yè)運行86.46萬元和其他人力資源事務支出198.70萬元。
一、基本支出： 基本支出2017年初預算數(shù)為865.72萬元。其中：
（一）一般公共服務支出564.29萬元全部為人力資源事務支出，主要用于行政單位及三家所屬事業(yè)單位的基本支出。其中：行政運行支出340.13萬元、事業(yè)運行224.16萬元。
（二）培訓支出6.63萬元，主要用于培訓方面的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出96.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休相關支出，其中:未歸口管理的行政單位離退休73.14萬元、其他行政事業(yè)單位離退休支出22.96萬元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助經(jīng)費，其中行政單位醫(yī)療26.92萬元，事業(yè)單位醫(yī)療12.41萬元，公務員醫(yī)療補助27.30萬元。
（五）住房保障支出132.07萬元,主要用于機關和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等支出。其中：住房公積金62.90萬元、提租補貼69.17萬元。
二、項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務費、大型會議、基本建設支出等。
項目支出2017年初預算數(shù)為361.14萬元，全部為一般公共服務支出，包括：人力資源事務364.13萬元，主要用于行政單位一般行政管理事務方面的項目支出。其中：一般行政管理事務支出233.53萬元、其他人力資源事務支出127.81萬元。
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出2017年初預算數(shù)為285.16萬元，全部為一般公共服務支出，包括事業(yè)運行86.46萬元，其他人力資源事務支出198.70萬元。
其他有關情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排使用情況說明。2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算153.73萬元，比2016年預算增加28.41萬元，增長18.48%，主要原因是編制內(nèi)實有人數(shù)增加。
（二）政府采購情況說明。2016年政府采購預算總額25.26萬元，全部為政府采購貨物預算；政府購買服務預算13.75萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2016年12月31日，哈爾濱市編委辦為車改單位，無公務用車使用。哈爾濱市編委辦所屬事業(yè)單位車輛共3輛，全部為一般公務用車。2017年部門預算未安排車輛和單位價值200萬元以上大型設備的購置預算。
（四）預算績效情況說明。2015年、2016年無實行部門預算績效目標管理的項目。
一、收入科目
財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
二、支出科目
一般公共服務（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指哈爾濱市編委辦所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
未歸口管理的行政單位離退休（項）：指哈爾濱市編委辦機關開支的離退休人員經(jīng)費支出
住房保障支出（類）：主要是中央編辦機關及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出1個款級科目。住房改革支出包括三項：住房公積金、提租補貼和購房補貼（指無房和未達標住房補貼）。其中：住房公積金是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。提租補貼是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。購房補貼是根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公經(jīng)費”
納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行費
為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：[文件1]
